一、功能實(shí)現(xiàn)
全面預(yù)算管理系統(tǒng)以業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)、以數(shù)據(jù)為驅(qū)動、以新技術(shù)為助力，協(xié)同發(fā)揮各個(gè)“預(yù)算模塊”的不同功能和作用，使基于“目標(biāo)管理”的年度預(yù)算、基于“運(yùn)營指導(dǎo)”的滾動預(yù)算、基于“專項(xiàng)資金或重點(diǎn)任務(wù)”的項(xiàng)目預(yù)算、基于“業(yè)管融合”的場景化預(yù)算、基于“過程管控”的預(yù)算控制和基于“執(zhí)行糾偏”的預(yù)實(shí)分析融為一體、相輔相成、相互促進(jìn)，形成一個(gè)完整的預(yù)算管理數(shù)字化平臺，賦能業(yè)務(wù)、支持決策，引領(lǐng)企業(yè)數(shù)字化能力建設(shè)全面升級。
二、應(yīng)用場景
三、核心價(jià)值
1.擴(kuò)展完善財(cái)務(wù)績效評價(jià)指標(biāo)體系，優(yōu)化預(yù)算模型
結(jié)合公司戰(zhàn)略方向與規(guī)劃，對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行逐層分解，并與現(xiàn)有財(cái)務(wù)指標(biāo)庫銜接，設(shè)計(jì)形成支持公司績效高階評價(jià)的一體化財(cái)務(wù)績效評價(jià)指標(biāo)體系。
2.規(guī)范貫穿預(yù)算管理閉環(huán)的預(yù)算流程
打通各業(yè)務(wù)條線的現(xiàn)有預(yù)算流程，梳理形成標(biāo)準(zhǔn)化的預(yù)算管理流程，明確崗位職責(zé)，實(shí)現(xiàn)“從戰(zhàn)略到執(zhí)行”的無縫轉(zhuǎn)化，并在預(yù)算管理系統(tǒng)中進(jìn)行固化。
3.建設(shè)滿足公司總部、事業(yè)部、企業(yè)預(yù)算管理需求的監(jiān)控分析應(yīng)用
與ERP、HR、其他業(yè)務(wù)等系統(tǒng)集成，實(shí)現(xiàn)預(yù)算數(shù)據(jù)的動態(tài)查詢，提高數(shù)據(jù)的透明度，為領(lǐng)導(dǎo)層、歸口管理部門、預(yù)算管理專崗提供查詢與分析工具，實(shí)現(xiàn)對預(yù)算執(zhí)行的精準(zhǔn)把控。
4. 建設(shè)公司一體化預(yù)算管理平臺
搭建滿足公司各板塊、各業(yè)務(wù)條線、多版本的預(yù)算編制、分析、控制等要求的一體化預(yù)算管理系統(tǒng)，建設(shè)財(cái)務(wù)專項(xiàng)管理功能，全方位提升系統(tǒng)性能，為公司預(yù)算管理工作提供支撐。
